CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TA 2014

  • Dibaca: 795 Pengunjung

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung :

1. Realisasi Kinerja Pendapatan

No Jenis Pendapatan Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%
1 Pajak Hotel 3.011.000.000,00 3.525.640.960,42 117,09%
2 Pajak Restoran 2.940.000.000,00 3.207.460.322,72 109,10%
3 Pajak Hiburan 145.000.000,00 180.531.527,81 124,50%
4 Pajak Reklame 157.400.000,00 227.732.250,00 144,68%
5 Pajak Penerangan Jalan 5.100.000.000,00 5.642.308.454,00 110,63%
6 Pajak Parkir 24.000.000,00 25.032.700,00 104,30%
7 Pajak Air Tanah 160.000.000,00 181.201.506,00 113,25%
8 Pajak Sarang Burung Walet 1.500.000,00 1.795.000,00 119,67%
9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2.500.000.000,00 2.917.807.671,84 116,71%
10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.000.000.000,00 3.744.527.050,00 124,82%
11 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 215.792.159,40 225.123.354,00 104,32%
12 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 0 5.000.000,00 0
  Jumlah 17.254.692.159,40 19.884.160.796,79 115,24%

 

2. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Belanja Langsung

NO  BIDANG/UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KELOMPOK INDIKATOR INPUT (Dana)
Indikator/Satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%)
           
  DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET KAB. KLUNGKUNG        
           
A Pelayanan Administrasi Perkantoran        
           
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Dana/Rp. 108.696.000,00 84.027.304,00 77,30%
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana/Rp. 1.361.986.000,00 1.192.805.000,00 87,58%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana/Rp. 133.178.750,00 122.458.330,00 91,95%
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana/Rp. 62.037.500,00 48.369.650,00 77,97%
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana/Rp. 3.281.000,00 3.175.000,00 96,77%
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana/Rp. 319.579.792,00 286.065.000,00 89,51%
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana/Rp. 28.100.000,00 24.770.000,00 88,15%
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Dana/Rp. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Dana/Rp. 114.069.000,00 39.013.280,00 34,20%
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Dana/Rp. 43.750.016,00 43.600.000,00 99,66%
           
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        
           
1 Pengadaan Mebeleur Dana/Rp. 18.500.000,00 18.350.000,00 99,19%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dana/Rp. 199.084.800,00 168.325.170,00 84,55%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dana/Rp. 454.903.000,00 379.587.891,00 83,44%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dana/Rp. 60.750.000,00 34.824.000,00 57,32%
           
C Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah        
           
1 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah Dana/Rp. 42.700.000,00 23.560.100,00 55,18%
           
D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah        
           
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Dana/Rp. 307.023.750,00 166.727.830,00 54,30%
2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Dana/Rp. 29.900.000,00 25.250.000,00 84,45%
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dana/Rp. 87.671.500,00 68.867.860,00 78,55%
4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dana/Rp. 48.015.550,00 36.021.110,00 75,02%
5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dana/Rp. 379.738.000,00 273.069.050,00 71,91%
6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dana/Rp. 59.200.000,00 41.037.750,00 69,32%
7 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Dana/Rp. 222.345.000,00 153.033.350,00 68,83%
8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dana/Rp. 29.689.000,00 11.160.000,00 37,59%
9 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB Dana/Rp. 588.216.800,00 507.320.100,00 86,25%
10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya Dana/Rp. 213.110.600,00 174.836.150,00 82,04%
11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah Dana/Rp. 344.415.000,00 303.268.700,00 88,05%
12 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Dana/Rp. 367.191.325,00 338.266.550,00 92,12%
13 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dana/Rp. 117.312.000,00 82.787.200,00 70,57%
14 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan PBB Dana/Rp. 161.650.000,00 129.250.000,00 79,96%
  J U M L A H   5.912.694.383,00 4.786.426.375,00 80,95%

 

  • Dibaca: 795 Pengunjung